中文SAP R/3銷售與分銷

第1章   SAP銷售與分銷概論    
1.1   SAP圖形用戶界面    
1.2   SAP基礎    
1.3   SAP SD主數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)    
1.4   組織數(shù)據(jù)    
1.4.1   概要    
1.4.2   會計中的組織結(jié)構(gòu)    
1.4.3   物料管理中的組織結(jié)構(gòu)    
1.5   組織數(shù)據(jù)的分配    
1.6   客戶主數(shù)據(jù)    
1.7   物料主數(shù)據(jù)    
1.7.1   物料計量單位    
1.7.2   數(shù)量限定    
1.8   客戶物料信息記錄    
1.9   主數(shù)據(jù)共享、通用分銷渠道、通用產(chǎn)品組    
1.10   客戶組    
1.11   銷售區(qū)/客戶區(qū)    
1.12   客戶主記錄字段    
1.13   基本SAP   R/3表和字段    
第2章   銷售單據(jù)    
2.1   項目建議（產(chǎn)品建議）    
2.2   號碼范圍    
2.3   基本銷售訂單循環(huán)    
2.4   銷售單據(jù)類型—抬頭層次    
2.5   分配銷售區(qū)域到銷售單據(jù)    
2.6   為銷售單據(jù)定義訂單原因    
2.7   項目類別—銷售單據(jù)類型    
2.8   計劃行類別—銷售單據(jù)類型和計劃行    
2.9   銷售單據(jù)概覽    
2.10   復制控制    
2.11   概覽    
2.12   銷售單據(jù)的復制控制    
2.13   以貨貸款回扣和免費項目    
2.14   銷售單據(jù)“訂單”類型    
2.14.1   詢價銷售單據(jù)—銷售單據(jù)類型AF    
2.14.2   報價—銷售單據(jù)類型AG    
2.14.3   訂貨可能性    
2.15   特殊銷售單據(jù)類型—現(xiàn)金銷售處理    
2.15.1   緊急訂貨處理    
2.15.2   信用處理—銷售單據(jù)G2    
2.15.3   退貨處理—銷售單據(jù)類型RE    
2.15.4   后繼免費交貨—銷售單據(jù)類型KN    
2.15.5   免費交貨—銷售單據(jù)類型FD    
2.15.6   發(fā)票修正請求—銷售單據(jù)類型RK    
2.16   SAP   SD中的合同    
2.17   數(shù)量合同處理    
2.18   服務與維護合同處理    
2.19   價值合同處理    
2.20   主合同    
2.21   寄售庫存處理    
2.22   寄售處理    
2.23   計劃協(xié)議    
2.24   銷售單據(jù)清單    
2.25   凍結(jié)原因    
2.26   物料清單    
2.26.1   主項目層次處理    
2.26.2   子項目層次處理    
2.26.3   單獨采購訂單    
第3章   交貨和發(fā)票    
3.1   條件技術介紹    
3.2   物料確定或產(chǎn)品選擇    
3.3   物料列表/排斥    
3.4   物料需求計劃和需求傳輸    
3.5   可用性檢查    
3.6   交貨單據(jù)類型    
3.7   交貨項目類別和確定    
3.8   發(fā)運點確定    
3.9   交貨處理    
3.10   揀配及其與倉庫管理的接口    
3.11   凍結(jié)原因    
3.12   包裝    
3.13   可返回包裝物料    
3.14   特殊庫存合作伙伴    
3.15   路徑確定    
3.16   發(fā)票和出具發(fā)票處理    
3.17   合并發(fā)票和出具發(fā)票的復制控制    
3.18   發(fā)票清單    
3.19   出具發(fā)票計劃    
3.20   回扣協(xié)議    
3.21   公司間銷售和業(yè)務處理    
第4章   基本功能    
4.1   用于定價的條件技術    
4.2   向字段目錄中添加字段    
4.3   在條件技術中優(yōu)化性能    
4.4   定價    
4.5   定價過程確定    
4.6   定價限制    
4.7   通過項目類別定義定價    
4.8   條件排斥組    
4.9   定價相關主數(shù)據(jù)    
4.10   補充條件    
4.11   稅收確定    
4.12   銷售和出具發(fā)票單據(jù)中的稅/VAT注冊號確定    
4.13   海外工廠    
4.14   科目設置    
4.15   銷售不完整日志    
4.16   合作伙伴確定    
4.17   文本確定    
4.18   輸出確定    
4.19   客戶主記錄的建議輸出    
4.20   使用條件技術的輸出建議    
4.21   格式集和它到輸出類型的分配的簡短概述    
4.22   客戶層次    
4.23   產(chǎn)品層次    
4.24   信貸管理    
4.25   使用中央財務會計的分散型銷售處理技術    
4.26   凍結(jié)客戶    
4.27   工廠日歷    
4.28   請求、復制請求、數(shù)據(jù)傳輸例程和定價公式    
4.29   創(chuàng)建一個復制請求    
第5章   交叉功能    
5.1   聯(lián)機服務系統(tǒng)    
5.2   后勤信息系統(tǒng)    
5.3   統(tǒng)計貨幣    
5.4   為LIS/SIS創(chuàng)建一般層次    
5.5   號碼范圍緩存    
5.6   批輸入    
5.7   步驟概覽    
5.8   第一部分：記錄批輸入    
5.9   第二部分：執(zhí)行批輸入    
5.10   批輸入    
5.11   作業(yè)    
5.12   處理來自后臺會話的錯誤    
5.13   瀏覽錯誤    
5.14   變式    
5.15   ABAP提高：用戶自定義事務代碼    
5.16   ABAP區(qū)域菜單    
5.17   ABAP數(shù)據(jù)元素和自定義字段描述    
5.17.1   為什么更改字段描述    
5.17.2   如何確定數(shù)據(jù)元素    
5.18   用戶出口    
5.19   ABAP查詢    
5.19.1   第一部分：創(chuàng)建ABAP查詢    
5.19.2   第二部分：使用ABAP查詢    
5.20   定價中的新字段    
5.20.1   添加字段到KOMK和KOMP    
5.20.2   寫ABAP代碼    
5.21   各種技巧    
附錄   系統(tǒng)圖標及其用途